| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0147 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SPP Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | PLYN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8345,00 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0147 |
| Zverejnené: | 05.09.2023 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
